企業(yè)采購管理制度1

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

企業(yè)采購管理制度2

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

　　(三)驗收三原則管理制度：

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商：

　�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　(2)耗材類申購流程：

　�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：

　�、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商;http://www.www.osxg.com.cn/jiandan/

　�、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ�均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

企業(yè)采購管理制度3

　　一、總則

　�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬�、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　�。ǘ�）、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。

　　（三）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

　�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　�。�六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

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